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Esquema de ejecución presupuestaria

Una vez aprobado por el Consejo Superior, el presupuesto comienza a regir el 1º de enero hasta el 31 de diciembre. Las diferentes dependencias de la Universidad a partir de allí comienzan a ejecutar las partidas que fueron aprobadas.

Durante el año, por diferentes circunstancias (una de ellas lo representan los aumentos salariales), el presupuesto aprobado se incrementa, por esa razón el crédito vigente es superior al monto asignado por el Parlamento Nacional y aprobado por el Consejo Superior.

La ejecución presupuestaria permite determinar el nivel de avance del presupuesto de la Universidad, en determinado momento del año. La información se expondrá de manera trimestral.

Total de crédito al 31/8/20 1.1154.165.023
Presupuesto 2020
Fuente 11 "Tesoro Nacional"
Mes Normativa Crédito aprobado
Primer cuatrimestre Decisión Administrativa Nº 1/2020 APN JGM 814.108.474
Resolución Nº 3 APN SECPU ME (Refuerzo presupuestario por diferencia de crédito 2019 no devengado al 31/12/19) 259.842
Resolución Nº 9 APN SECPU ME (Refuerzo presupuestario salarios y Gastos funcionamiento devengados al 31/12/19) 3.447.717
Segundo cuatrimestre Resolución Nº 24 SPU FONID-UUNN Cuota dic-2019/Enero-feb-marzo 2020 Cuota 192/193/194/195 183.693
Resolución Nº 86 APN INET ME FONIETP 1.596.800
Resolución Nº 39 SPU FONID cuotas extraordinarias 1 y 2 90.246
Decisión Administrativa Nº 1553 SPU 320.429.690
Resolución Nº 40 SPU FONID cuotas abril/mayo/junio 135.369
Resolución Nº 44 SPU Refuerzo presupuestario Gastos Funcionamiento 2020 12.000.000
Resolución Nº 77 APN FONID cuota extraordinaria 3 a 6 180.492
Resolución Nº 170 MCT Convocatoria CODID FEDERAL 1.732.700

 

Ejecución del crédito total por inciso - 2020

(Fuente 11 "Tesoro Nacional")
Período  Inciso 1  Inciso 2 Inciso 3  Inciso 4 Inciso 5  Inciso 7 Total de ejecución Presupuesto sin ejecutar hasta el 30/4/2020 Total crédito vigente
1º y 2° cuatrimestre 2020 731.372.371,79 2.076.750,63 32.716.924,71 1.515.990,11 18.851.153,03 645.831,39 787.179.021,66 366.986.001,34 1.154.165.023.
Porcentaje sobre total crédito vigente 63,37 % 0,18 % 2,83 % 0,13 % 1,63 % 0,06 % 68,20 % 31,80 % 100 %

* Fuente : Elaboración propia en base a SIU - Pilagá (devengado)
Nota: La suma del total de incisos es el nivel de ejecución del total del crédito vigente.

Ejecución presupuestaria, por inciso, en el primer cuatrimestre de 2020

(Fuente 11 "Tesoro Nacional")
Período Inciso 1  Inciso 2  Inciso 3 Inciso 4  Inciso 5  Inciso 7 Total por incisos
1º cuatrimestre 2020 275.802.182,85 1.221.270,13 14.416.335,63 619.765,34 3.836.712,49 308.429,80 296.204.696,24
2do. cuatrimestre 2020 455.570.188,94 855.480,50 18.300.589,08 896.224,77 15.014.440,54 337.401,59 490.974.325,42
Acumulado 1º cuatrimestre 2020 731.372.371,79 2.076.750,63 32.716.924,71 1.515.990,11 18.851.153,03 645.831,39 787.179.021,66
Porcentaje sobre total de incisos  92,91 % 0,26 % 4,16 % 0,19 % 2,39 % 0,08 %   100 %

 

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