Esquema de ejecución presupuestaria
Una vez aprobado por el Consejo Superior, el presupuesto comienza a regir el 1º de enero hasta el 31 de diciembre. Las diferentes dependencias de la Universidad a partir de allí comienzan a ejecutar las partidas que fueron aprobadas.
Durante el año, por diferentes circunstancias (una de ellas lo representan los aumentos salariales), el presupuesto aprobado se incrementa, por esa razón el crédito vigente es superior al monto asignado por el Parlamento Nacional y aprobado por el Consejo Superior.
La ejecución presupuestaria permite determinar el nivel de avance del presupuesto de la Universidad, en determinado momento del año. La información se expondrá de manera trimestral.
| Total de crédito al 31/8/20 | 1.1154.165.023 | |
| Presupuesto 2020 | ||
| Fuente 11 "Tesoro Nacional" | ||
| Mes | Normativa | Crédito aprobado |
| Primer cuatrimestre | Decisión Administrativa Nº 1/2020 APN JGM | 814.108.474 |
| Resolución Nº 3 APN SECPU ME (Refuerzo presupuestario por diferencia de crédito 2019 no devengado al 31/12/19) | 259.842 | |
| Resolución Nº 9 APN SECPU ME (Refuerzo presupuestario salarios y Gastos funcionamiento devengados al 31/12/19) | 3.447.717 | |
| Segundo cuatrimestre | Resolución Nº 24 SPU FONID-UUNN Cuota dic-2019/Enero-feb-marzo 2020 Cuota 192/193/194/195 | 183.693 |
| Resolución Nº 86 APN INET ME FONIETP | 1.596.800 | |
| Resolución Nº 39 SPU FONID cuotas extraordinarias 1 y 2 | 90.246 | |
| Decisión Administrativa Nº 1553 SPU | 320.429.690 | |
| Resolución Nº 40 SPU FONID cuotas abril/mayo/junio | 135.369 | |
| Resolución Nº 44 SPU Refuerzo presupuestario Gastos Funcionamiento 2020 | 12.000.000 | |
| Resolución Nº 77 APN FONID cuota extraordinaria 3 a 6 | 180.492 | |
| Resolución Nº 170 MCT Convocatoria CODID FEDERAL | 1.732.700 | |
Ejecución del crédito total por inciso - 2020 |
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| (Fuente 11 "Tesoro Nacional") | |||||||||
| Período | Inciso 1 | Inciso 2 | Inciso 3 | Inciso 4 | Inciso 5 | Inciso 7 | Total de ejecución | Presupuesto sin ejecutar hasta el 30/4/2020 | Total crédito vigente |
| 1º y 2° cuatrimestre 2020 | 731.372.371,79 | 2.076.750,63 | 32.716.924,71 | 1.515.990,11 | 18.851.153,03 | 645.831,39 | 787.179.021,66 | 366.986.001,34 | 1.154.165.023. |
| Porcentaje sobre total crédito vigente | 63,37 % | 0,18 % | 2,83 % | 0,13 % | 1,63 % | 0,06 % | 68,20 % | 31,80 % | 100 % |
* Fuente : Elaboración propia en base a SIU - Pilagá (devengado)
Nota: La suma del total de incisos es el nivel de ejecución del total del crédito vigente.
Ejecución presupuestaria, por inciso, en el primer cuatrimestre de 2020 |
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| (Fuente 11 "Tesoro Nacional") | |||||||
| Período | Inciso 1 | Inciso 2 | Inciso 3 | Inciso 4 | Inciso 5 | Inciso 7 | Total por incisos |
| 1º cuatrimestre 2020 | 275.802.182,85 | 1.221.270,13 | 14.416.335,63 | 619.765,34 | 3.836.712,49 | 308.429,80 | 296.204.696,24 |
| 2do. cuatrimestre 2020 | 455.570.188,94 | 855.480,50 | 18.300.589,08 | 896.224,77 | 15.014.440,54 | 337.401,59 | 490.974.325,42 |
| Acumulado 1º cuatrimestre 2020 | 731.372.371,79 | 2.076.750,63 | 32.716.924,71 | 1.515.990,11 | 18.851.153,03 | 645.831,39 | 787.179.021,66 |
| Porcentaje sobre total de incisos | 92,91 % | 0,26 % | 4,16 % | 0,19 % | 2,39 % | 0,08 % | 100 % |
